2022 종합감사 결과

□ 감사관련 일정

○ (도) 종합감사 착수 : 2022. 5. 9.

○ (도) 종합감사 결과통보 : 2022. 8. 1.

○ (도) 종합감사 결과 처분요구 : 2022. 9. 5.

□ 지적사항 및 조치결과

○ 지적사항

o 직원A(게임문화팀 김○○ 팀장)

- 도 승인없이 예산을 임의로 사용

⇒ (도) 사무위탁 조례 등 관련규정 위반

o 직원B(게임문화팀 최○○ 매니저)

- 관리자의 지시에 따라 관련 업무를 위법 부당하게 처리

⇒ (도) 사무위탁 조례 등 관련규정 위반

o 직원C(전 경영지원팀 이○○ 팀장), 직원D(경영지원팀 이○○ 매니저),

직원E(전 경영지원팀 이○○ 팀장), 직원F(전 경영지원팀 이○○ 팀장)

- 승진업무를 부당하게 처리

⇒ 취업규정 위반

o 직원G(경영지원팀 문○○ 매니저)

- 수의계약 업무 소홀

⇒ 지방계약법 위반

○ 조치결과(신분상) : 징계처분(견책) 1명, 경고처분 2명, 훈계처분 4명

o (징계) 직원A 경징계(견책) 처분

o (경고) 직원C, 직원D 경고 처분

o (훈계) 직원B, 직원E, 직원F, 직원G 훈계 처분

○ 조치결과(행정) :  경고 1건, 시정 1건, 주의 3건, 통보 2건,

o (주의_1)수탁사업에 대한 사업비 관리 업무 철저

o (통보_1)하도급 위배 여부 검토 후 필요시 부정당업자 제재 조치

o (기관경고)제 규정 및 규칙 위반사례가 발생하지 않도록 승진업무 철저

o (시정_1)「취업규정」내 승진관련 내부지침이 상충되지 않도록 조치

o (시정_2)기관장 관용차량 사적 사용에 따라 부당집행 예산 환수

o (통보_2)의료법 위반행위 수사의뢰 및 관용차량 관리방안 마련

o (주의_2)계약관련 공고기간 및 제안평가위원 정족수 준수, 제안평가위원 명단공개 등 계약 업무 철저

o (주의_3)계약담당자의 계약법 교육 실시 및 유사 사례 방지 조치

o (결과 공유) 종합감사결과 전 직원 공유 조치