감사 결과 및 이행결과
감사 결과 및 이행결과
2011년 道종합감사
- 작성자
- 관리자
- 작성일
- 2015-03-24
- 조회수
- 1,402
▶ 2011년 道종합감사 ▶ 감사기간 : 2011. 5. 30. ~ 6. 8. ▶ 감사기관 : 경기도 감사담당관 ▶ 주요내용
순번 | 지적사항 | 처분요구종류 | 이행결과 |
1 | 직원 신규채용 부적정 | 시정 | 해당자 강등임용 완료 |
2 | 지원사업 국외여비 정산 부적정 | 시정 | 해당자 훈계 완료 |
3 | ‘우리집이 영어로 말해요’ 지원사업 결과평가 부적정 | 주의 | 재발방지 주의 통보, 해당자 훈계 완료 |
4 | 입찰참가자격 없는 자와 계약 체결 | 주의 | 재발방지 주의 통보, 해당자 훈계 완료 |
5 | 계약서 작성이전 사전발주 부적정 | 주의 | 재발방지 주의 통보, 해당자 훈계 완료 |
6 | 업무추진비 집행 부적정 | 주의 | 재발방지 주의 통보, 해당자 주의 완료 |
7 | 세출예산(신용카드)집행 부적정 | 주의 | 해당자 훈계 완료 |
8 | 지원사업 정산 부적정 | 주의 | 재발방지 주의 통보 완료 |
9 | 지원사업 중간 평가 부적정 | 주의 | 재발방지 주의 통보 완료 |
10 | 지원사업비로 출원한 특허권 관리 부적정 | 시정 | 재발방지 주의 , 시정 통보 완료 |
11 | 공용장비 사용료 납입 관리 소홀 | 주의 | 재발방지 주의 통보 완료 |
12 | 신용카드 포인트에 대한 세입조치 소홀 | 시정 | 포인트 회수(세입조치) 완료 |
13 | 사업자등록증 상 종목변경 소홀 | 시정 | 사업자등록증 종목변경 완료재발방지 주의 통보 완료 |
14 | 세입세출외 현금을 신용 카드 대금으로 집행 부적정 | 시정 | 재발방지 주의 통보 완료 |
15 | 공금계좌 발생 이자 세입 미처리 | 시정 | 재발방지 주의 통보 완료계좌 잔여 이자 전액 회수(세입조치) 완료 |
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