감사 결과 및 이행결과
감사 결과 및 이행결과
2013년 道종합감사
- 작성자
- 관리자
- 작성일
- 2015-03-24
- 조회수
- 1,481
▶ 2013년 道종합감사 ▶ 감사기간 : 2013. 4. 15. ~ 4. 19. ▶ 감사기관 : 경기도 감사담당관 ▶ 주요내용
순번 | 지적사항 | 처분요구종류 | 이행결과 |
1 | 업무공간 리모델링 공사 용역 계약 등 부적정 | 시정 | 해당자 훈계, 불문경고 완료 |
2 | 법인카드 사용 및 지출처리 등 부적정 | 주의 | 재발방지 주의 통보 |
3 | 관용차량 사용관리 부적정 | 주의 | 관용차량 사용관리에 관한 사전감사지침 시행 중 |
4 | 면접전형 합격자 미채용 등 인사질서 문란 | 주의 | 재발방지 주의 통보, 해당자 훈계 완료 |
5 | 정규직 전환 및 정원 관련 규정 정비 소홀 | 시정 | 관련규정 정비 중 적용 대상자 없어져 추진 취소 |
6 | 인사외원회 징계심의 시 이해관계자 미제척 | 주의 | 해당자 훈계 완료 |
7 | 고용보험 지원 교육비 환급 업무 소홀 | 시정 | 환급 후 예산반영 |
8 | 해외마케팅 지원 사업 관리 부적정 | 시정 | 관리지침 시행, 정산자료 점검 및 보고 완료, 정산자료 수신 대기 중해당자 훈계 완료 |
9 | 전자결재시스템 유지보수 집행 부적정 | 주의 | 해당자 훈계 완료 |
10 | 홈페이지 유지보수용역 계약 및 집행 부적정 | 주의 | 해당자 훈계 완료 |
11 | 문화콘텐츠산업 육성지원 기술료 징수 부적정 | 주의 | 관련 규정 개정 |
12 | 경기게임상용화지원센터운영지원사업 정산 등 부적정 | 시정 | 오류사항 수정, 이자반납해당자 훈계 완료 |
13 | 입주기업 임대 관리 소홀 | 시정 | 미납액 일부 납부완료, 나머지는 채권추심 진행 |
14 | 우수영상물 외국어자막사업 추진 부적정 | 주의 | 해당자 주의 완료 |
15 | DMZ 국제다큐멘터리영화제 부대행사비집행 부적정 | 주의 | 해당자 훈계 완료 |
16 | 지출 예산편성 과목 적용 부적정 | 시정 | 추후 관련 규정에 따라 편성 예정 |
- 이전글 2015년 道종합감사
- 다음글 다음글이 없습니다.