감사 결과 및 이행결과
감사 결과 및 이행결과
2015년 道종합감사
- 작성자
- 김성희
- 작성일
- 2016-02-25
- 조회수
- 2,128
▶ 2015년 道종합감사 ▶ 감사기간 : 2015. 7. 6. ~ 7. 14. ▶감사결과 통보 : 2015.12.17 ▶ 감사기관 : 경기도 감사담당관 ▶ 주요내용
순번 | 지적 사항 | 처분요구종류 |
1 | 인터넷 전용선 및 네트워크장비 임대 계약업무 처리 태만 | 주의 |
2 | 스마트오피스시스템 구축사업 관리 부적정 | 시정 |
3 | 지원사업에 대한 기술료 징수 및 제재조치 부적정 | 시정 |
4 | 법인카드 오사용에 따른 처리 부적정 | 주의 |
5 | 입찰참가자격 과도제한 등 부적정 | 주의 |
6 | 아이디어클라우드시스템 서비스 무단중지 및 보안 관리 소홀 | 주의 |
7 | 업무용차량 임대계약 부적정 | 주의 |
8 | 온라인정보시스템 회원정보 관리 부적정 | 시정 |
9 | 개인정보 목적외 이용 및 제3자 제공 부적정 | 주의 |
10 | 지정기부금 기부심사위원회 미심의 등 처리 부적정 | 주의 |
11 | 가족수당 지급대상자 기준적용 부적정 | 시정 |
12 | 공무국외여행 관련 규정 미이행 | 시정 |
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