감사 결과 및 이행결과
감사 결과 및 이행결과
2022 종합감사 결과
- 작성자
- 정재흥
- 작성일
- 2022-09-29
- 조회수
- 965
2022 종합감사 결과
□ 감사관련 일정
○ (도) 종합감사 착수 : 2022. 5. 9.
○ (도) 종합감사 결과통보 : 2022. 8. 1.
○ (도) 종합감사 결과 처분요구 : 2022. 9. 5.
□ 지적사항 및 조치결과
○ 지적사항
o 직원A(게임문화팀 김○○ 팀장)
- 도 승인없이 예산을 임의로 사용
⇒ (도) 사무위탁 조례 등 관련규정 위반
o 직원B(게임문화팀 최○○ 매니저)
- 관리자의 지시에 따라 관련 업무를 위법 부당하게 처리
⇒ (도) 사무위탁 조례 등 관련규정 위반
o 직원C(전 경영지원팀 이○○ 팀장), 직원D(경영지원팀 이○○ 매니저),
직원E(전 경영지원팀 이○○ 팀장), 직원F(전 경영지원팀 이○○ 팀장)
- 승진업무를 부당하게 처리
⇒ 취업규정 위반
o 직원G(경영지원팀 문○○ 매니저)
- 수의계약 업무 소홀
⇒ 지방계약법 위반
○ 조치결과(신분상) : 징계처분(견책) 1명, 경고처분 2명, 훈계처분 4명
o (징계) 직원A 경징계(견책) 처분
o (경고) 직원C, 직원D 경고 처분
o (훈계) 직원B, 직원E, 직원F, 직원G 훈계 처분
○ 조치결과(행정) : 경고 1건, 시정 1건, 주의 3건, 통보 2건,
o (주의_1)수탁사업에 대한 사업비 관리 업무 철저
o (통보_1)하도급 위배 여부 검토 후 필요시 부정당업자 제재 조치
o (기관경고)제 규정 및 규칙 위반사례가 발생하지 않도록 승진업무 철저
o (시정_1)「취업규정」내 승진관련 내부지침이 상충되지 않도록 조치
o (시정_2)기관장 관용차량 사적 사용에 따라 부당집행 예산 환수
o (통보_2)의료법 위반행위 수사의뢰 및 관용차량 관리방안 마련
o (주의_2)계약관련 공고기간 및 제안평가위원 정족수 준수, 제안평가위원 명단공개 등 계약 업무 철저
o (주의_3)계약담당자의 계약법 교육 실시 및 유사 사례 방지 조치
o (결과 공유) 종합감사결과 전 직원 공유 조치
첨부파일
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